Mapeo Control de Producto No Conforme
Revisión
Descripción
Fecha
1
 Se adecua el procedimiento de acuerdo a lo que la Norma ISO mencioan debe realizarse
06/11/07
2

Alcance: identifica por identifique / controla por controle.

Encabezado: SGC por SIGA

Fila 2: Se agrega el rol del responsable del SIGA.

Fila 12: Analiza por Concentra el PNC.

Descripción de actividad: Concentra el producto no conforme, obtenido durante una semana y entrega concentrado de PNC al representante de la Dirección.

Fila 13: Recibe concentrado del PNC.

Descripción de actividad: Analiza el listado de PNC para informar el status del plan de acción, a la junta de gobierno de UDGVirtual.

10/09/08
3
 Se agregan las actividades de los renglones número 15, 16, 17, 18 para que los pasos del procedimiento sean más claros.
25/08/09
4
Se cambió la decisión de ¿Resultado? a la fila 10 para conocer si después del plan de actividades que se elaboró permite liberar el producto y la decisión de ¿Corregido? se cambia a la fila 12 para dar seguimiento a los producto liberados bajo concesión.
10/07/10
5
- Se actualizó el formato
- Se agregó se estableció 3 formas condiciones de liberar un PNC
- Satisfactorio,
- No Satisfactorio o
- Condicionado)
- Registro: PRMAM04-150116
16/01/15
6
Se recodificó el documento de PRMAM-04 a MMPR-04
20/04/16