Mapeo Acciones Correctivas, Preventivas o Proyecto de Mejora |
Revisión |
Descripción |
Fecha |
1 |
Se unifican los procedimientos, así como cambio de código y nombre |
30/10/07 |
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2 |
Se realizaron las siguientes modificaciones:
-Cambiar todo los SGC por SIGA
-Incluir en la entrada PNC
-Modificar Auditoría Interna por Auditoría
-Incluir revisiones al SIGA
-Incluir una fila entre la 4 y la 5 para introducir una decisión y ofrecer la posibilidad de observar una “Acción Preventiva” ó “Proyecto de Mejora” en caso afirmativo que retome el proceso desde la decisión ¿Análisis y Plan adecuado?
-El cierre, el final del proceso no debería estar amarrado a Revisiones por la Dirección (5.6.2) tiene una entrada d) estado de las acciones correctivas y preventivas; f) los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad y g) recomendaciones de mejora (Proyectos de mejora).
-Cambiar: “Se determina el cierre de la No conformidad o bien el estado de la misma y se informa en las Revisiones por la Dirección” |
12/09/08 |
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3 |
Se agregó al procedimiento el rol de líder de proceso y la actividad de informar el registro de la no conformidad en la fila 8 y el cierre de la no conformidad al Representante de la dirección en la fila 17.
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18/06/10 |
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4 |
- Formato del documento
- Se sumaron otros actores en las tareas que realizaba de forma exclusiva el
líder, por ejemplo convocar a reunión.
- Se agregó todos los documentos que debe incluir el expediente de atención a
una NC FMMAM 01, FMMAM 04, FMMAM 05, lista de asistencia y minuta (opcional).
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13/01/15 |
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5 |
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09/10/15 |
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