| Mapeo Auditorias Internas |
Revisión |
Descripción |
Fecha |
1 |
Se adecua el mapeo para que cumpla con los debe que menciona la Norma ISO |
30/10/07 |
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2 |
Se integran dos nuevos formatos: Lista de Verificación y Formato Informe de Auditoría Interna.
Notas de auditor es remplazada por lista de verificación y con el tratamiento de un documento controlado. (Filas 8-10).
El Informe de Auditoría es integrado como documento controlado (Fila 11-12) continuando con el tratamiento que anteriormente tenía como registro. |
15/09/08 |
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3 |
Se elimina de la columna de documentos: plan de auditoría, del renglón número 6 en el rol del equipo auditor, se elimina la actividad de, preparan el material para la auditoría. Se cambian en el mapeo las siglas SGC por SIGA. |
07/10/08 |
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4 |
- Se actualizo el formato,
- Se agregó el registro que se lleva a cabo de cada auditoria,
- Se detallaron las funciones de cada uno de los roles de auditor líder,
responsable
- del SIGA y representante de la dirección,
- Se agregó la petición de constancia de participación para el equipo
auditor.
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09/01/15 |
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5 |
- Se redocifico de PRMAM-01 a MMPR-01
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09/10/15 |
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