|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alcance:
Permite realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción que tienen los aspirantes, alumnos y egresados, con respecto al servicio por parte de UDG Virtual. |
|
No. |
USUARIO INTERNO/ DE LA UDGVIRTUAL |
CAP |
RESPONSABLE DEL SGC |
RESPONSABLE DE PROCESO/ PROCEDIM-IENTO |
REPRESENT-
ANTE DE LA DIRECCIÓN/
EQUIPO DESIGNADO |
DESCRIPCIÓN |
DOCUMENTO |
REGISTRO |
|
1 |
Notifica la sugerencia
o
felicitación |
|
|
|
|
El usuario interno y/o externo notifica la sugerencia o felicitación por los medios establecidos para ello, correo electrónico, llamadas telefónicas, buzón de
quejas y sugerencias y/o personalmente. |
|
Correo
electrónico,Buzón de
quejas y sugerencias
|
|
2 |
|
Recibe notificación
vía correo
y/o teléfono
y registra |
|
|
Recibe notificación
vía buzón
de
sugerencias |
El área del CAP recaba las sugerencias o felicitaicón del usuario externo y las registra, la representante de la dirección recopila cada 3 días hábiles la información del buzón de sugerencias o felicitación. |
Manual de operación |
Papeleta del buzón
|
|
3 |
|
Notifica al responsable
involucrado |
|
|
Notifica al responsable
involucrado |
Según la naturaleza de la retroalimentación, se notifica por correo al Responsable
Involucrado, para
que se definan las acciones correspondientes.
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Revisa y determina acciones |
|
De acuerdo a la naturaleza de la retroalimentación, determina las acciones corre-spondientes para la pronta solución. Registra tales acciones en el Control de Retroalimentación del Cliente
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Implementa acciones |
|
Se llevan a cabo las acciones planteadas para la contención de la Retroalimentación reportada. |
|
|
|
6 |
|
|
|
Informa resultado |
|
Una vez concluidas las acciones de contención, informa a los responsables del SGC de los resultados obtenidos.
|
|
|
|
7 |
|
|
Satisfa-
ctorio? |
|
|
Determina si las acciones implementadas fueron
satisfactorias en función a que se hayan concluido y
que se correja la falla o retroalimentación reportada.
|
|
|
|
8 |
Notificación
del
seguimi-
ento? |
|
|
|
|
Si el usuario lo requiere se le dará notificación del
seguimiento.
|
|
|
|
9 |
|
Informa las acciones
determina-
das al
usuario
externo |
|
|
Informa las acciones
determina-
das al
usuario
interno |
Notifica al usuario de las acciones determinadas y
los resultadosde las mismas. |
|
|
|
10 |
Recibe notificación |
|
|
|
|
Es notificado de la información verbalmente o por
correo electrónico. |
|
|
|
11 |
|
|
Registra resultados |
|
|
Registra los resultados de las acciones en el Control
de Retroalimentación del Cliente.
|
|
|
|
12 |
|
|
Encue-
sta
de
satisfacción
trimestral? |
|
|
Trimestralmente, se evaluará:
1. La satisfacción de los usuaos externos principales
de la UDGVirtual.
|
|
|
|
13 |
|
|
Determina y prepara
herramienta
de
evaluación |
|
|
Se establece el alcance de la evaluación, la
metodología y la herramienta a utilizar. |
|
Herramienta
|
|
14 |
|
|
|
|
Aprueba herramienta |
Con la información presentada, determina la viabilidad de la herramienta a utilizar, y en su caso,
hace los ajustes correspondientes.
|
|
|
|
15 |
|
Aplica herramienta |
|
|
|
De acuerdo a la metodología establecida.
|
|
|
|
16 |
|
Concentra resultados |
|
|
|
Recopila la información obtenida con la herramienta. |
|
|
|
17 |
|
Analiza y prepara
informe |
|
|
|
Analiza la información recopilada y emite el informe con las observaciones correspondientes
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
Revisa y determina acciones |
Con base al informe presentado, determina las acciones a tomar.
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
Acciones de
contención? |
De acuerdo al informe, determina si será necesario
implementar acciones de contención.
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
Determina acciones de
contención |
De ser necesario determina e implementa acciones
de contención
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
Acciones correctivas,
preventivas o proyecto
de mejora |
El resultado de la Satisfacción del Cliente se
analizará a detalle en el procedimiento Acciones
Correctivas, Preventivas y/o Proyectos de Mejora. |
|
|
|