Es asegurar que el producto que no es conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional en los procesos del Sistema Integral de Gestión Académica.
No.
USUARIO DEL SGC
RESPONSABLE DEL PROCESO/
PROCEDIMINTO
(donde fue encontrado el PNC)
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
REGISTRO
1
Identifica el
producto no conforme
Identifica el Producto No Conforme de acuerdo a los
criterios establecidos para la definición del mismo y
envía al responsable del proceso/procedimiento en
donde se detecto el posible PNC el Formato de Control de Producto No Conforme.
En caso de que no proceda registra en el Formato de
Control de Producto No Conforme la causa e
informa.
Formato de Control de
Producto No
Conforme
5
FIN
N/A
6
Determina su disposición
(corregir, liberar)
Se realiza la corrección correspondiente o se
autoriza su liberación (no se corrige).
Formato de Control de
Producto No
Conforme
7
Distribuye según
sea su
disposición
(corregir, liberar)
8
Revisa su
corrección
En caso de considerarlo necesario el responsable
deriva el Producto No Conforme para que sea
corregido por la persona que determine.
Formato de Control de
Producto No
Conforme
9
Corregido?
Revisa si el PNC detectado esta corregido. En caso de que no se haya corregido
regresa a la persona que hizo la corrección para que
vuelva a verificarlo. En caso afirmativo se sigue el
rocedimiento.
Formato de Control de
Producto
No
Conforme
10
Entrega copias al
representante
de la dirección
Una vez corregido entrega el formato y el soporte al
representante de la dirección
Formato de Control de
Producto
No
Conforme
11
Recibe Producto
No Conforme
Recibe el formato con los soportes
Formato de Control de
Producto No
Conforme
12
Análiza
Análiza el Producto No Conforme obtenido durante
el mes, este se informa durante las reuniones de
revisión del SGC
