| Mapeo Control de Documentos y Registros |
Revisión |
Descripción |
Fecha |
1 |
Se unifican los procedimientos quedando un único llamado Procedimiento de Control de Documentos y Registros, código PRSGC-01 |
30/10/2007 |
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2 |
- Cambiar todo los SGC por SIGA que aparezcan en el Mapeo.
- Ajustar filas 4 y 5 dado que no tiene mucha lógica, que el Responsable del proceso notifique y posterior valore si es un documento externo o interno.
- Fila 4 recibe notificación: En descripción el medio de comunicación con el usuario del SIGA, será medio Disponible (no limitarlos a correo).
- Fila 11 Actualiza documento en el SIGA: Ampliar el plazo a dos días hábiles.
- Fila 13 Cambiar recuadro de actividad: Notifica al responsable por “Verifica el uso del documento actualizado” En la descripción cambia la actual por “Mediante acción de supervisión, se asegura del uso del documento actualizado”.
- Fila 14 Cambiar recuadro: Notifica al responsable por “Uso inmediato del documento actualizado” En la descripción cambiar la actual por “inmediato a la notificación se debe hacer uso del documento actualizado; no se permite bajo ninguna circunstancia, el uso del documento obsoleto”.
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12/09/2008 |
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3 |
- Actualización del formato
- Se agregaron las opciones de correo electrónico y sistema de peticiones para realizar una solicitud de un cambio de documento o registro.
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11/07/2014 |
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4 |
- Se integró las tareas de la coordinación de producción.
- Se clarificó que el responsable del proceso debe asegurar que los documentos estén actualizados en los sitios de contacto con el usuario externo y
- Se recodificó el documento de PRSGC.01 a SGPR-01.
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16/10/2015 |
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5 |
Se reemplazó el rol de "Área de Producción" por Coordinación de Medios y Tecnología. |
20/02/2018 |
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